ISO-31000

Gestione del Rischio

Linee guida per la gestione del rischio applicabili a qualsiasi organizzazione, indipendentemente dal settore, dimensione o attività.

47 documenti totali

23 obbligatori per la norma

4 livelli gerarchici

Documenti Inclusi

di cui 23 obbligatori

€299

Riepilogo per Livello

Livello 1

Politiche e Regolamenti

Livello 2

Procedure, Piani e Analisi

Livello 3

Istruzioni Operative

Livello 4

Moduli, Registri, Nomine e Allegati

Struttura Documentale Completa

Il pacchetto segue una struttura gerarchica a 4 livelli conforme alla norma ISO-31000. Ogni documento riporta le clausole di riferimento, la tipologia e viene generato con i dati della tua azienda, pronto per l'audit di certificazione.

Livello 1 — Politiche e Regolamenti

4 documenti

Documenti apicali: politiche aziendali, regolamenti interni e dichiarazioni di impegno della direzione.

Codice	Titolo Documento	Tipo	Clausole	Obbl.
ISO-31000-L1-POL01	Politica per la Gestione del Rischio	Politica	5.2	Obbligatorio
ISO-31000-L1-REGL02	Codice di Condotta Aziendale	Regolamento	5.2	Raccomandato
ISO-31000-L1-POL03	Politica per la Business Continuity	Politica	6.5.1	Raccomandato
ISO-31000-L1-REGL04	Regolamento del Comitato di Gestione del Rischio	Regolamento	5.3	Raccomandato

Livello 2 — Procedure, Piani e Analisi

22 documenti

Procedure operative, piani strategici e documenti di analisi che definiscono il funzionamento del sistema di gestione.

Codice	Titolo Documento	Tipo	Clausole	Obbl.
ISO-31000-L2-ANL01	Analisi del Contesto Interno ed Esterno	Analisi	4.1	Obbligatorio
ISO-31000-L2-PRO02	Definizione del Campo di Applicazione del Sistema di Gestione del Rischio	Procedura	4.3	Obbligatorio
ISO-31000-L2-PRO03	Procedura per l'Identificazione e la Valutazione dei Rischi	Procedura	6.4	Obbligatorio
ISO-31000-L2-PRO04	Metodologia di Valutazione del Rischio (Criteri di impatto e probabilità)	Procedura	6.4.3	Obbligatorio
ISO-31000-L2-PLAN05	Piano di Trattamento dei Rischi	Piano	6.5.1	Obbligatorio
ISO-31000-L2-PRO06	Procedura per il Monitoraggio e il Riesame dei Rischi	Procedura	6.6	Obbligatorio
ISO-31000-L2-PLAN07	Piano di Formazione per la Gestione del Rischio	Piano	7.2	Obbligatorio
ISO-31000-L2-PRO08	Procedura di Comunicazione per la Gestione del Rischio	Procedura	7.4	Obbligatorio
ISO-31000-L2-PLAN09	Piano di Comunicazione per la Gestione del Rischio	Piano	7.4	Raccomandato
ISO-31000-L2-PRO10	Procedura per gli Audit Interni sulla Gestione del Rischio	Procedura	9.2	Obbligatorio
ISO-31000-L2-PLAN11	Piano Annuale degli Audit Interni	Piano	9.2	Obbligatorio
ISO-31000-L2-PRO12	Procedura per il Riesame della Direzione	Procedura	9.3	Obbligatorio
ISO-31000-L2-PRO13	Procedura per la Gestione delle Non Conformità e Azioni Correttive	Procedura	10.1	Obbligatorio
ISO-31000-L2-PRO14	Procedura per la Gestione Documentale	Procedura	7.5	Obbligatorio
ISO-31000-L2-PRO15	Procedura per la Gestione delle Opportunità	Procedura	6.4	Raccomandato
ISO-31000-L2-PLAN16	Piano di Continuità Operativa (BCP)	Piano	6.5.1	Raccomandato
ISO-31000-L2-PLAN17	Piano di Disaster Recovery (DRP)	Piano	6.5.1	Raccomandato
ISO-31000-L2-ANL18	Analisi SWOT	Analisi	4.1	Raccomandato
ISO-31000-L2-ANL19	Business Impact Analysis (BIA)	Analisi	6.4.3	Raccomandato
ISO-31000-L2-PRO20	Procedura di Escalation dei Rischi	Procedura	5.3	Raccomandato
ISO-31000-L2-PLAN21	Piano di Miglioramento Continuo della Gestione del Rischio	Piano	10.2	Obbligatorio
ISO-31000-L2-ANL22	Analisi di Correlazione tra Rischi	Analisi	6.4.2	Raccomandato

Livello 3 — Istruzioni Operative

2 documenti

Istruzioni dettagliate passo-passo per attività operative specifiche sul campo.

Codice	Titolo Documento	Tipo	Clausole	Obbl.
ISO-31000-L3-IO01	Istruzione Operativa per l'Analisi di Rischio di Processo	Istruzione Operativa	8.1	Raccomandato
ISO-31000-L3-IO02	Istruzione Operativa per la compilazione del Registro Rischi	Istruzione Operativa	6.4.4	Raccomandato

Livello 4 — Moduli, Registri, Nomine e Allegati

19 documenti

Moduli compilabili, registri di monitoraggio, nomine formali e allegati tecnici per le evidenze di audit.

Codice	Titolo Documento	Tipo	Clausole	Obbl.
ISO-31000-L4-REG01	Registro delle Parti Interessate e delle loro Esigenze	Registro	4.2	Obbligatorio
ISO-31000-L4-ALL02	Matrice delle Responsabilità e Autorità per la Gestione del Rischio	Allegato	5.3	Obbligatorio
ISO-31000-L4-NOM03	Nomina del Risk Manager o del Comitato di Gestione del Rischio	Nomina	5.3	Raccomandato
ISO-31000-L4-REG04	Registro dei Rischi	Registro	6.4.4	Obbligatorio
ISO-31000-L4-REG05	Registro della Formazione sulla Gestione del Rischio	Registro	7.2	Obbligatorio
ISO-31000-L4-MOD06	Modulo di Segnalazione Rischio/Opportunità	Modulo	8.1	Raccomandato
ISO-31000-L4-MOD07	Checklist di Audit per la Gestione del Rischio	Modulo	9.2	Raccomandato
ISO-31000-L4-REG08	Rapporto di Audit Interno	Registro	9.2	Obbligatorio
ISO-31000-L4-REG09	Verbale del Riesame della Direzione	Registro	9.3	Obbligatorio
ISO-31000-L4-REG10	Registro delle Non Conformità e Azioni Correttive	Registro	10.1	Obbligatorio
ISO-31000-L4-MOD11	Modulo di Valutazione Fornitori	Modulo	8.1	Raccomandato
ISO-31000-L4-REG12	Registro degli Incidenti	Registro	10.1	Raccomandato
ISO-31000-L4-ALL13	Organigramma Aziendale	Allegato	5.3	Obbligatorio
ISO-31000-L4-ALL14	Manuale di Gestione del Rischio	Allegato	4.3	Raccomandato
ISO-31000-L4-REG15	Rapporto periodico sulla Gestione del Rischio	Registro	6.6	Raccomandato
ISO-31000-L4-MOD16	Modulo di Accettazione del Rischio Residuo	Modulo	6.5.4	Raccomandato
ISO-31000-L4-REG17	Registro delle Lezioni Apprese (Lessons Learned)	Registro	10.2	Raccomandato
ISO-31000-L4-NOM18	Lettera di Incarico per i responsabili del trattamento dei rischi	Nomina	5.3	Raccomandato
ISO-31000-L4-ALL19	Mappa dei Rischi (Risk Map/Heat Map)	Allegato	6.4.5	Raccomandato

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Tutti i 47 documenti (23 obbligatori + 24 raccomandati) vengono generati automaticamente con i dati della tua azienda, personalizzati e conformi alla norma per superare l'audit di certificazione.